Auditoría Interna
De requerirse el documento completo, se deberá solicitar a la Secretaría de la Auditoría Interna del Tribunal Supremo de Elecciones, correo electrónico auditoria@tse.go.cr. Teléfono (506) 2287 5555 ext. 2004.
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AÑO
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N.º
INFORME
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DESCRIPCIÓN
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2009
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AS-001-2009
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Observaciones al Proyecto de Reglamento Interno
de la Proveeduría.
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2009
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AS-002-2009
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Observaciones a
instructivo: “Instructivo para la asignación y utilización de teléfonos
celulares, tarjetas SIM u otros dispositivos
tecnológicos similares, contratados por el tribunal para la ejecución de
Programas Electorales”.
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2012
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AS-001-2012
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Informe de asesoría en materia de comercialización de servicios no esenciales para el Departamento de Comercialización de Servicios de la Dirección General de
Estrategia Tecnológica.
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2012
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AS-002-2012
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Asesoría para la Dirección General
del Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos Políticos, en relación con el
procedimiento de giro
de fondos para
gastos de viaje
a funcionarios de las Oficinas Regionales del Tribunal, designados como delegados para la fiscalización de asambleas
partidarias.
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2013
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AS-001-2013
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Asesoría para la Sección de Servicios Generales,
relativa a la toma física de los materiales almacenados (proceso de
inventario) y a los controles para la operación de las bodegas a cargo de esa
dependencia.
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AÑO
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N.º
INFORME
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DESCRIPCIÓN
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2019
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AI-106-2019
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Asesoría respecto a la integración de la ética
en los sistemas de gestión del TSE.
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2019
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AI-291-2019
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Asesoría referente a la presentación de declaración jurada
de bienes.
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AÑO
|
N.º
INFORME
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DESCRIPCIÓN
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2020
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AI-348-2020
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Asesoría respecto a la gestión para la continuidad
de los servicios brindados por el TSE
ante la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19.
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2020
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AI-350-2020
|
Asesoría respecto a la gestión para la continuidad
de los servicios brindados por el TSE
ante la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19.
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2021
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AI-120-2021
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Asesoría respecto a la implementación de libros de actas, contables u otros en formato digital.
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2021
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AI-237-2021
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Asesoría referida a la viabilidad de destrucción de tarjetas vírgenes de Tarjetas de identidad de menores por el no uso
consecutivo.
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2021
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AI-250-2021
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Asesoría relativa el seguimiento del uso del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).
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2021
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AI-251-2021
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Asesoría relativa al seguimiento del uso del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).
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AÑO
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N.º
INFORME
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DESCRIPCIÓN
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2005
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ICI-69-A.I.-2005
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Informe de control
interno relativo al peritazgo de la plataforma tecnológica del A-14-521.
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AÑO
|
N.º
INFORME
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DESCRIPCIÓN
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2006
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ICI-01-2006
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Informe de control
Interno relativo a la evaluación del cumplimiento de la normativa legal y técnica vigente en el desarrollo de los programas
electorales rediseñados a sistemas abiertos con énfasis en pistas de
auditoría.
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AÑO
|
N.º
INFORME
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DESCRIPCIÓN
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2007
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ICI-02-2007
|
Informe de control
interno “Auditoría del Proceso Electoral Presidencial y Municipal de febrero y de diciembre de 2006”.
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AÑO
|
N.º
INFORME
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DESCRIPCIÓN
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2008
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ICI-01-2008
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Informe de Control
Interno: “Auditoría del Referéndum 2007-Seguimiento de los Programas Electorales”.
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2008
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ICI-02-2008
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Informe de Control Interno: “Auditoría del Referéndum 2007-Programa registro de Publicaciones”.
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2008
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ICI-03-2008
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Informe de Control Interno:
“Programa Asesores Electorales e
impacto de la participación de las Oficinas Regionales en el Proceso de
referéndum 2007”.
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2008
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ICI-04-2008
|
Informe de Control Interno sobre el resultado del Arqueo realizado al Fondo Fijo de Caja
Chica del Tribunal Supremo de
Elecciones (Informe parcial).
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2008
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ICI-05-2008
|
Informe de Control Interno sobre las Transferencia y Administración de los Recursos Patronales que el Tribunal
Supremo de Elecciones (TSE), aporta a la asociación solidarista del Tribunal
(ASOTSE).
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2008
|
ICI-06-2008
|
Informe de Control
Interno sobre la Auditoría del Fondo de Caja Chica
del Tribunal Supremo
de Elecciones.
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AÑO
|
N.º
INFORME
|
DESCRIPCIÓN
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2010
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ICI-01-2011
|
Informe parcial del estudio sobre el proceso registral de la Sección de Opciones y
Naturalizaciones de la Dirección General
del Registro Civil, relativo a su aplicación informática.
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2010
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ICI-02-2011
|
Informe sobre el Sistema de Identificación, Valoración y Administración del
Riesgo Institucional (SIVAR) y de las Autoevaluaciones Anuales de Control
Interno, correspondiente al período 2006-2009.
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2010
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ICI-03-2011
|
Informe n.° ICI-03/2011, Seguimiento en relación con el Plan de Acción
para la Implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad
del Sector Público (NICSP), en el Tribunal Supremo de Elecciones.
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2010
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ICI-04-2011
|
Informe sobre el estudio relativo al cumplimiento de
la normativa que rige la presentación de los informes finales de gestión.
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2010
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ICI-05-2011
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Informe sobre Auditoría del Área de Infraestructura del Departamento
de Tecnologías de Información
y Comunicaciones
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2010
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ICI-06-2011
|
Informe de auditoría sobre
el proceso registral de la Sección
de Opciones y Naturalizaciones de la
Dirección General del Registro Civil.
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2010
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ICI-07-2011
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Informe de Control Interno n.° ICI-07-2011 en relación con los procedimientos y controles aplicados sobre el inventario de mercancías del Tribunal.
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AÑO
|
N.º
INFORME
|
DESCRIPCIÓN
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2012
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ICI-01-2012
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Informe sobre auditoría de la Sección de Riesgos y Seguridad de la Dirección General de Estrategia Tecnológica.
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2012
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ICI-03-2012
|
Informe de auditoría sobre
el proceso de inscripción de hechos vitales (nacimientos, matrimonios y defunciones) a cargo
de la Sección de Inscripciones de Dirección General
del Registro Civil,
relativo a la verificación de los procedimientos y
revisión del riesgo.
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2012
|
ICI-04-2012
|
Informe de auditoría de los trámites de reasignación y/o reclasificación de puestos en el Tribunal Supremo de Elecciones.
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2012
|
ICI-05-2012
|
Informe de control Interno sobre el Fondo Fijo
de Caja Chica
del Tribunal Supremo
de Elecciones.
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AÑO
|
N.º
INFORME
|
DESCRIPCIÓN
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2013
|
ICI-01-2013
|
Informe sobre la auditoría del proceso de
inscripción de hechos vitales (nacimientos, matrimonios y defunciones) a
cargo de la Sección de Inscripciones de la Dirección General de Registro Civil, relativa a la verificación de los sistemas de información y de las bases
de datos de esos hechos vitales.
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2013
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ICI-02-2013
|
Informe de Control Interno en relación con el Inventario de Propiedad, Planta
y Equipo del
Tribunal Supremo de Elecciones.
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2013
|
ICI-03-2013
|
Informe de auditoría sobre el procedimiento de entrega de notificaciones de paternidad responsable.
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2013
|
ICI-04-2013
|
Informe de auditoría del proceso de inscripción de hechos vitales
a cargo de la Sección de Inscripciones de la Dirección General del Registro Civil,
relativo a los
plazos en que se lleva
a cabo el proceso de inscripción, así como de la
verificación de los datos registrados en el SINCE
y las bases de datos
correspondientes de dichos
hechos vitales.
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|
AÑO
|
N.º
INFORME
|
DESCRIPCIÓN
|
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2014
|
ICI-01-2014
|
Informe de control
interno sobre auditoría de la Sección de Servicio al Cliente de TI, del Departamento de Tecnologías
de Información y Comunicaciones.
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2014
|
ICI-02-2014
|
Informe de Control Interno sobre la documentación
que aportan los partidos políticos en relación con los procesos de
fiscalización del Departamento de Financiamiento de Partidos
Políticos de la Dirección General del Registro Electoral.
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2014
|
ICI-03-2014
|
Informe de control
Interno, relativo al control
interno de los procesos que se ejecutan a través del Sistema Automático de Identificación de Huellas.
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2014
|
ICI-04-2014
|
Informe de control
interno, en relación con los procedimientos y controles aplicados al inventario de bienes informáticos (hardware y software),
propiedad del Tribunal.
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2014
|
ICI-05-2014
|
Informe de control interno relativo a la evaluación de los factores formales de la ética institucional (Programa Ético).
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2014
|
ICI-06-2014
|
Informe de control interno relativo al estudio de
auditoría sobre la seguridad lógica y física de los equipos en Oficinas Regionales.
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2014
|
ICI-07-2014
|
Informe de Control Interno n.°
ICI-07-2014, relativo a la auditoría del servicio de cedulación ambulante a
cargo de la Dirección General del Registro Civil.
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2014
|
ICI-08-2014
|
Informe de control interno relativo al Programa de
Voto Costarricense en el Extranjero y Voto Electrónico del proceso electoral
2014.
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2014
|
ICI-09-2014
|
Informe de Control Interno relativo al estudio de auditoría de los procesos de fiscalización del
Departamento de
Financiamiento de Partidos Políticos de la Dirección General del Registro
Electoral (parcial).
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2014
|
ICI-10-2014
|
Informe de Control
Interno relativo a la verificación de los procesos de emisión de cédula de identidad en Oficinas
Regionales, comparativamente con los procesos que se ejecutan en las Oficinas
Centrales.
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2014
|
ICI-11-2014
|
Informe de Control Interno en relación con el
estudio de auditoría sobre los Programas Electorales de Impresión de Papeletas, Empaque y Distribución del
Material Electoral.
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2014
|
ICI-12-2014
|
Informe de Control Interno en
relación con la auditoría sobre el proceso de fiscalización y control
implementado por la Dirección General de Registro Electoral y el Departamento de Programas
Electorales, en los Programas de Asesores
Electorales,
Emisión de Declaratorias de Elección,
Emisión de Padrón Registro y
Transportes, para las Elecciones
Presidenciales de febrero y abril de 2014.
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AÑO
|
N.º
INFORME
|
DESCRIPCIÓN
|
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2015
|
ICI-01-2015
|
Informe de auditoría sobre el Programa
Electoral de Escrutinio, en cuanto a los procedimientos de control interno y su aplicación
informática, para las Elecciones Presidenciales de febrero y abril de 2014.
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2015
|
ICI-02-2015
|
Informe de auditoría sobre el Análisis del control interno de los procedimientos para la
digitación masiva de hechos vitales
a cargo del Departamento Civil, en relación con la actualización de la base
de datos correspondiente.
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2015
|
ICI-03-2015
|
Informe de control
interno relativo al estudio de auditoría sobre
la gestión del departamento de Tecnologías de Información y Comunicaciones (DTIC).
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AÑO
|
N.º
INFORME
|
DESCRIPCIÓN
|
|
2016
|
ICI-01-2016
|
Informe de control interno relativo al estudio de auditoría sobre
la infraestructura física,
tecnológica y hospedaje para el sitio
alterno del Tribunal.
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2016
|
ICI-02-2016
|
Informe de Control Interno, en relación con las sumas
pagadas de más en el Tribunal Supremo
de Elecciones.
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2016
|
ICI-03-2016
|
Informe sobre resultados de las visitas realizadas a algunas Juntas Receptoras de Votos, con motivo del proceso
electoral municipal 2016, celebrado el 7 de febrero 2016.
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2016
|
ICI-04-2016
|
informe de control
interno sobre el estado de conservación, preservación y resguardo de la documentación civil, que se mantiene en la Unidad de Artesanía.
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2016
|
ICI-05-2016
|
Informe de control
interno sobre el proceso de impresión y distribución de cédulas de identidad.
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2016
|
ICI-06-2016
|
Auditoría del proceso de custodia de las fórmulas de
seguridad e insumos para la emisión de documentos civiles, su utilización y
correspondiente destrucción por parte de la Contraloría Electoral.
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2016
|
ICI-07-2016
|
Informe de Control Interno relativo al estudio
Integral de auditoría sobre el Programa de Transmisión de Datos y del
Visualizador de Resultados.
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AÑO
|
N.º
INFORME
|
DESCRIPCIÓN
|
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2017
|
ICI-01-2017
|
Evaluación sobre
el Fondo Fijo de Caja Chica del Tribunal Supremo de Elecciones y otros aspectos relativos a su operación.
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2017
|
ICI-02-2017
|
Auditoría sobre cumplimiento de la normativa que rige la presentación de informes finales de gestión.
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2017
|
ICI-03-2017
|
Auditoría del proceso de actos jurídicos del Registro Civil
y su aplicación informática.
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2017
|
ICI-04-2017
|
Auditoría del ambiente ético institucional (factores informales).
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2017
|
ICI-05-2017
|
Auditoría de procesos operativos y de gestión de la Oficialía Mayor Electoral.
|
|
AÑO
|
N.º
INFORME
|
DESCRIPCIÓN
|
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2018
|
ICI-01-2018
|
Informe de Control Interno relativo al estudio de auditoría sobre
la evaluación del cumplimiento de las Normas
técnicas para la gestión y el control de las tecnologías de
información.
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2018
|
ICI-02-2018
|
Informe de control interno, relativo a los procesos operativos y de gestión de la Oficialía Mayor Civil y de la Unidad de Tarjeta de Identidad de
Menores.
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2018
|
ICI-03-2018
|
Informe de control
interno, relativo al estudio de auditoría sobre
la evaluación del cumplimiento de las Normas
técnicas para la gestión y el control de las tecnologías de
información, emitidas por la Contraloría General de la República (II Informe).
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2018
|
ICI-04-2018
|
Informe de control interno, relativo a los procesos
operativos y de gestión de las Oficinas Regionales ubicadas en las cercanías
de las zonas fronterizas.
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2018
|
ICI-05-2018
|
Informe de control interno
relativo a garantías rendidas en procesos de contratación administrativa del Tribunal Supremo de Elecciones.
|
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2018
|
ICI-06-2018
|
Informe de control
interno, relativo a los resultados de las visitas realizadas a algunas
Juntas Receptoras de Votos, con motivo del proceso electoral
celebrado el 4 de febrero de 2018.
|
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2018
|
ICI-07-2018
|
Informe de control
interno, relativo a la evaluación de los controles internos implementados en el Programa de Transmisión de Datos, para el proceso electoral 2018.
|
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2018
|
ICI-08-2018
|
Informe de control interno, relativo al estudio de auditoría sobre
la Relación de Puestos de la Institución.
|
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2018
|
ICI-09-2018
|
Informe de control interno, relativo al proceso de
recepción de material electoral efectuado en la elección presidencial de 2018
(primera ronda).
|
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2018
|
ICI-10-2018
|
Informe de control
interno, relativo al estudio de auditoría sobre
el Centro de Personalización de Documentos de Identidad (CPDI).
|
|
AÑO
|
N.º
INFORME
|
DESCRIPCIÓN
|
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2019
|
ICI-01-2019
|
Informe de control, relativo a los procesos operativos y de gestión
de la Sección de Coordinación de Servicios
Regionales en lo que respecta a aspectos administrativos de la Dependencia.
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2019
|
ICI-02-2019
|
Informe de control interno, sobre los procesos
operativos y de gestión de la Sección de Coordinación de Servicios Regionales
en lo relativo a las actividades correspondientes a Cedulación Ambulante y
Notificación de Paternidad Responsable.
|
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2019
|
ICI-03-2019
|
Informe de control interno, relativo al proceso de declaraciones juradas
de bienes del Tribunal Supremo de Elecciones.
|
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2019
|
ICI-04-2019
|
Informe de control interno relativo a los procesos
operativos y de gestión de la Sección de Archivo
del Registro Civil, sobre aspectos de custodia, préstamo y recuperación de
documentos.
|
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2019
|
ICI-05-2019
|
Informe de control interno relativo a los procesos operativos y de gestión de la Sección de Archivo del Registro Civil.
|
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2019
|
ICI-06-2019
|
Informe de control relativo a los
procesos operativos y de gestión
de la Dirección General del
Registro Civil.
|
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2019
|
ICI-07-2019
|
Informe parcial de control
interno en relación con el estudio de auditoría sobre la red de datos
institucional, en lo que se refiere a Oficinas Regionales.
|
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2019
|
ICI-08-2019
|
Informe de control
interno relativo a la integración de la ética
en los sistemas de gestión Institucional (tercer componente
de marco ético) y seguimiento de las recomendaciones de los informes n.os ICI-05-2014
e ICI-04-2017.
|
|
AÑO
|
N.º
INFORME
|
DESCRIPCIÓN
|
|
2020
|
ICI-01-2020
|
Informe de control relativo al estudio
de auditoría sobre
la red de datos institucional (II informe).
|
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2020
|
ICI-02-2020
|
Informe de control interno en relación con el
estudio de auditoría sobre el avance en el desarrollo de los módulos del
Sistema de Información Civil.
|
|
2020
|
ICI-03-2020
|
Informe de control interno relativo a los procesos operativos y de gestión que ejecuta la Sección de Opciones y Naturalizaciones (OYN).
|
|
2020
|
ICI-04-2020
|
Informe de control interno, relativo al estudio de auditoría sobre el Plan de Recuperación de Desastres y del Sitio Alterno.
|
|
2020
|
ICI-05-2020
|
Informe de control interno, relativo a la evaluación del cumplimiento de la normativa que regula el tema de las cauciones que deben rendir los
funcionarios del Tribunal.
|
|
2020
|
ICI-06-2020
|
I Informe parcial
de control relativo
al estudio de auditoría sobre
el cumplimiento de las Normas
Internacionales de
Contabilidad para el Sector Público
(NICSP) en el Tribunal Supremo
de Elecciones.
|
|
2020
|
ICI-07-2020
|
Informe de control interno
relativo a la evaluación del Programa de Transmisión
de Datos y seguimiento al informe n.° SRICI-01-2018.
|
|
2020
|
ICI-08-2020
|
Informe de control
interno, relativo a la evaluación de los controles establecidos en el Programa de Transporte Electoral, del proceso de elecciones
municipales de 2020.
|
|
2020
|
ICI-09-2020
|
Informe de control interno, relativo a los
procesos operativos de las Juntas
Receptoras de Votos visitadas, con motivo del proceso electoral celebrado el 02 de febrero de 2020 y seguimiento a las recomendaciones contenidas en el informe
de control interno n. º ICI-06-2018.
|
|
2020
|
ICI-10-2020
|
Informe de control
interno, relativo a la verificación de aspectos relacionados con el control
y entrega de documentación
y material electoral de las Juntas
Cantonales a la Juntas Receptoras de Votos, con
motivo del proceso
electoral celebrado el 2 de febrero de 2020.
|
|
2020
|
ICI-11-2020
|
Informe de control interno relativo a los procesos operativos y de gestión de la Sección de Padrón Electoral.
|
|
2020
|
ICI-12-2020
|
Informe de control
interno, relativo al estudio de auditoría sobre
el nivel de apoyo de la Dirección General de Estrategia
Tecnológica a los procesos de la Dirección General de Registro Electoral y
Financiamiento de Partidos Políticos.
|
|
2020
|
ICI-13-2020
|
Informe de control
interno sobre la evaluación del
grado de implementación de las recomendaciones, propuestas mediante los informes de control interno emitidos
por la Auditoría Interna durante
el periodo 2011-2018. (I Informe).
|
|
2020
|
ICI-14-2020
|
Informe de control interno relativo al control y seguimiento que la Contaduría Institucional
realiza sobre el aporte patronal
que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) traslada a la Asociación Solidarista de Empleados del TSE (ASOTSE).
|
|
2020
|
ICI-15-2020
|
Informe de control interno sobre la razonabilidad de libros contables: Diario, Mayor e Inventarios y Balances que mantiene la Institución.
|
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2020
|
ICI-16-2020
|
Informe de control interno, relativo al uso de vehículos institucionales.
|
|
AÑO
|
N.º
INFORME
|
DESCRIPCIÓN
|
|
2021
|
ICI-01-2021
|
Informe de control
interno relativo al estudio de auditoría sobre
el cumplimiento de las Normas
Internacionales de
Contabilidad para el Sector Público (NICSP) n.os 4, 21,
23, 24 y 31 en el Tribunal Supremo
de Elecciones.
|
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2021
|
ICI-02-2021
|
Informe de control
interno relativo a la seguridad de la información.
|
|
AÑO
|
N.º
INFORME
|
DESCRIPCIÓN
|
|
2022
|
ICI-01-2022
|
Informe de control interno, relativo a los procesos operativos y de gestión de la Unidad
de Transportes del TSE,
concerniente al resguardo físico y los procesos de remate de los vehículos.
|
|
2022
|
ICI-02-2022
|
Informe de Control
Interno relativo al Sistema de Información Civil
y Electoral, utilizado en el proceso de inscripción de matrimonios celebrados en el
extranjero en el que uno de los contrayentes es costarricense.
|
|
2022
|
ICI-03-2022
|
Informe de control
interno sobre el proceso de inscripción de matrimonios celebrados en el extranjero en el que uno de los contrayentes es costarricense.
|
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2022
|
ICI-04-2022
|
Informe de control
interno relacionado con el servicio de impresión de papeletas para
las Elecciones Nacionales 2022.
|
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2022
|
ICI-06-2022
|
Informe de control
interno relativo a la asignación, uso, custodia y control de teléfonos celulares designados al
Departamento de Programas Electorales y normativa relacionada.
|
|
2022
|
ICI-07-2022
|
Informe de control
interno relativo a los controles establecidos por el Programa Voto
en el Extranjero y seguimiento del informe n.°
ICI-08-2014.
|
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2022
|
ICI-08-2022
|
Informe de control interno relativo a los procesos operativos y de Gestión de las Juntas
Receptoras de Votos
y Centros de Votación visitados, con motivo del proceso electoral celebrado en 2022, y seguimiento del
informe n.º ICI-09-2020.
|
|
2022
|
ICI-09-2022
|
Informe de control interno relativo a los procesos
de gestión de la Unidad de Transportes del Tribunal Supremo de Elecciones (Primer Entregable).
|
|
2022
|
ICI-10-2022
|
Informe de control interno relativo a los procesos
de gestión de la Unidad de Transportes del Tribunal Supremo de Elecciones (Segundo Entregable).
|
|
AÑO
|
N.º INFORME
|
DESCRIPCIÓN
|
|
2013
|
IES-01-2013
|
Informe Estudio Especial del Proceso de Solicitud de Cédula de Identidad mediante las Bases de Datos de los Sistemas SINCE Y SICI.
|
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2013
|
IES-02-2013
|
Informe Especial relativo al estudio preliminar sobre la estructura presupuestaria del Tribunal Supremo de Elecciones.
|
|
2021
|
IES-01-2021
|
Informe relative al estudio especial de auditoria n.º IES-01-2021, sobre
los procesos operativos y de gestión que realiza la
Sección de Ingeniería de Software.
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|
AÑO
|
N.º INFORME
|
DESCRIPCIÓN
|
|
2007
|
ICI-01/2006
|
Informe de seguimiento sobre el cumplimiento de recomendaciones del informe IC-01-06 relacionado con el desarrollo de los programas
electorales rediseñados a sistemas abiertos.
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|
2007
|
SRCGR-10-2007
|
Informe de seguimiento
sobre el cumplimiento de las disposiciones del
informe de Contraloría
General de la República n.° DFOE-GU-16/2005
sobre el esquema de certificación con Bases de Datos Locales (SBDL).
|
|
AÑO
|
N.º INFORME
|
DESCRIPCIÓN
|
|
2009
|
SRICI-001-2009
|
Seguimiento a recomendaciones de informe sobre
auditoría de ASOTSE
(ICI-05-2008).
|
|
2009
|
SRICI-002-2009
|
Seguimiento a recomendaciones del Informe de Control Interno n.º ICI-01-2008.
|
|
2009
|
SRICI-03-2009
|
Seguimiento a recomendaciones de informe de Control Interno
n.º ICI-03-2008.
|
|
AÑO
|
N.º INFORME
|
DESCRIPCIÓN
|
|
2010
|
SRICI-01-2010
|
Informe de seguimiento en relación con las recomendaciones de los informes de Control Interno
n.os ICI 04-2008,
ICI-06-2008.
|
|
AÑO
|
N.º INFORME
|
DESCRIPCIÓN
|
|
2014
|
SRICI-001-2014
|
Informe de seguimiento sobre las recomendaciones
contenidas en los Informes de Control Interno n.os. ICI-02- 2011 e ICI-04-2011.
|
|
2014
|
SRICI-002-2014
|
Informe de seguimiento sobre las recomendaciones contenidas en los informes de control interno,
advertencias y relaciones de hechos, emitidos por el Área de Auditoría Financiero-Contable, correspondiente al periodo 2011-
2012.
|
|
AÑO
|
N.º INFORME
|
DESCRIPCIÓN
|
|
2015
|
SRICI-01-2015
|
Informe de seguimiento sobre las
recomendaciones contenidas en los informes de control interno, emitidos por
el Área de Auditoría Operativa y de Gestión de la Auditoría Interna, durante
el 2011 y 2012.
|
|
2015
|
SRICI-02-2015
|
Informe de seguimiento sobre
la recomendación n.º 4.1 del Informe de Control Interno n.º ICI-02-2011.
|
|
2015
|
SRICI-03-2015
|
Informe de seguimiento sobre las recomendaciones contenidas en el Informe de control interno n.° ICI-03-2013, relativo al procedimiento
de entrega de notificaciones de paternidad responsable.
|
|
2015
|
SRICI-04-2015
|
Informe de seguimiento sobre las recomendaciones
contenidas en el informe n.° ICI-05-2014,
denominado “Informe de control interno relativo a la evaluación de los
factores formales de la ética institucional (Programa Ético).
|
|
AÑO
|
N.º INFORME
|
DESCRIPCIÓN
|
|
2016
|
SRICI-04-2016
|
Informe de seguimiento sobre las
recomendaciones contenidas en los informes de control interno, emitidos por
el Área de Auditoría Operativa y de Gestión de la Auditoría Interna, Informes
n.os ICI-01-2013 e ICI-04-2013.
|
|
AÑO
|
N.º INFORME
|
DESCRIPCIÓN
|
|
2017
|
SRICI-01-2017
|
Informe de seguimiento n.° SRICI-01-2017, sobre las recomendaciones contenidas en Informe de Control Interno n.°
ICI-012-2014, en relación con la auditoría sobre el proceso de fiscalización
y control implementado por la Dirección General de Registro Electoral y el
Departamento de Programas Electorales, en los Programas de Asesores Electorales, Emisión de Declaratorias de Elección, Emisión
de Padrón Registro y Transportes, para
las
Elecciones Presidenciales de febrero y abril de 2014.
|
|
2017
|
SRICI-02-2017
|
Informe de seguimiento
n.°SRICI-02-2017, sobre las recomendaciones contenidas en Informe n.º
IES-02-2014, relativo a denuncia trasladada por la Contraloría General
de la República a la Auditoría Interna, en relación con
supuestos malos procedimientos y desconocimiento de la normativa sobre reclasificación y reasignación de puestos en el Tribunal Supremo de
Elecciones”
|
|
2017
|
SRICI-03-2017
|
Informe de seguimiento n.°
SRICI-03-2017, sobre las recomendaciones contenidas en el informe de control
interno n.º ICI-010-2014, relativo a la verificación de los procesos de emisión de cédulas de identidad en Oficinas
Regionales, comparativamente con los procesos que se ejecutan en las Oficinas
Centrales.
|
|
2017
|
SRICI-04-2017
|
Seguimiento de Informe n.º SRICI-01-2015, en relación
con las recomendaciones contenidas en el informe de control interno N.º
ICI-03-2012, relativo al proceso de inscripciones del Registro Civil, n.º
SRICI-04-2017.
|
|
2017
|
SRICI-05-2017
|
Informe de Seguimiento n.º SRICI-05-2017, sobre
las recomendaciones contenidas en Informe de Control Interno n.º ICI-001-2015 y Advertencia n.º AD-005-2014 (oficio
n.° AI-080-2014), relativa al sistema de radiofrecuencia
utilizado en los procesos electorales de 2014.
|
|
2017
|
SRICI-06-2017
|
Informe de seguimiento sobre las recomendaciones contenidas en Informe
n.° ICI-07-2014, relativo a la auditoría del servicio de cedulación
ambulante a cargo de la Dirección General del Registro Civil.
|
|
2017
|
SRICI-07-2017
|
Informe de seguimiento n.º SRICI-07-2017, sobre las
recomendaciones contenidas en informe n.º ICI-02-2011, relativo al Sistema de
Identificación, Valoración y Administración del Riesgo Institucional (SIVAR)
y de las autoevaluaciones anuales de control interno correspondientes al
período 2006-2009, así como de los informes de seguimiento posteriores.
|
|
2017
|
SRICI-08-2017
|
Informe de seguimiento n.º
SRICI-08-2017, sobre las recomendaciones contenidas en los informes de
control interno relativos al Área de Infraestructura del Departamento de Tecnologías de Información y Comunicaciones,
n.º ICI-05-2011 y a la Sección de Riesgos y Seguridad de la Dirección General
de Estrategia Tecnológica, n.º
ICI-01-2012.
|
|
2017
|
SRICI-09-2017
|
Informe de seguimiento n.º SRICI-09-2017, sobre las
recomendaciones contenidas en el informe de control interno relativo a la
Sección de Servicio al Cliente de TI, del Departamento de Tecnologías de
Información y Comunicaciones, n.º ICI-01-2014.
|
|
2017
|
SRICI-010-2017
|
Informe de seguimiento n.º SRICI-010-2017, sobre
las recomendaciones del informe de control interno
relativo a la seguridad
lógica y física de los equipos en Oficinas Regionales, n.º ICI-06-2014.
|
|
AÑO
|
N.º
INFORME
|
DESCRIPCIÓN
|
|
2018
|
SRICI-01-2018
|
Informe de seguimiento n.º SRICI-001-2018, sobre las
recomendaciones contenidas en el Informe n.º ICI-07- 2016, denominado “Informe relativo
al estudio integral de auditoría sobre el Programa de Transmisión de Datos y
del Visualizador de Resultados” Elecciones Municipales 2016.
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2018
|
SRICI-02-2018
|
Informe de seguimiento n.º SRICI-002-2018, sobre
las recomendaciones contenidas en el informe
de control
interno n.º ICI-05-2016, relativo al proceso de
impresión y distribución de cédulas de identidad a cargo de la Sección de Cédulas del Departamento
Electoral.
|
|
2018
|
SRICI-03-2018
|
Informe de seguimiento n.º
SRICI-003-2018, sobre las recomendaciones contenidas en el Informe de control interno
n.º ICI-01-2016, relativo
al estudio de auditoría sobre la infraestructura física, tecnológica y hospedaje
para el sitio alterno del Tribunal.
|
|
2018
|
SRICI-04-2018
|
Informe de seguimiento n.º SRICI-04-2018, sobre las
recomendaciones contenidas en el informe de control interno n.º ICI-02-2015, relativo al análisis del
control interno de los procedimientos para
la digitación masiva
de hechos vitales a cargo del Departamento Civil, en relación con la
actualización de la base de datos correspondiente.
|
|
2018
|
SRICI-05-2018
|
Informe de seguimiento n.º SRICI-05-2018, sobre las
acciones de mejora contenidas en el Informe n. º ICI-08- 2014 y la
advertencia n.° AD-003-2014, relativos al Programa
de Voto Costarricense en el Extranjero.
|
|
2018
|
SRICI-06-2018
|
Informe parcial de seguimiento n.º SRICI-06-2018,
sobre las recomendaciones contenidas en los informes de control interno y
servicios preventivos de advertencia, emitidos por el Área de Auditoría
Financiero-Contable, correspondientes al periodo 2013-2015.
|
|
2018
|
SRICI-07-2018
|
Informe de seguimiento n.º SRICI-07-2018, sobre
las recomendaciones contenidas en el informe de control interno n.° ICI-06-2016, relativo a la auditoría del proceso de custodia de las fórmulas
de seguridad e insumos
para la emisión de documentos civiles, su
utilización y correspondiente destrucción, por parte de la Contraloría Electoral.
|
|
2018
|
SRICI-08-2018
|
Informe de seguimiento n.º SRICI-08-2018, sobre las
recomendaciones contenidas en el informe de control interno n.º ICI-04-2016,
relativo al estado de conservación, preservación y resguardo de la
documentación civil que se mantiene en la Unidad de Artesanías.
|
|
2018
|
SRICI-08-2018
|
Informe de seguimiento n.º SRICI-08-2018, sobre las
recomendaciones contenidas en el informe de control interno n.º ICI-04-2016,
relativo al estado de conservación, preservación y resguardo de la
documentación civil que se mantiene en la Unidad de Artesanías.
|
|
2018
|
SRICI-09-2018
|
Informe parcial de seguimiento n.° SRICI-09-2018, sobre las acciones de mejora contenidas en los
servicios preventivos de
advertencia, correspondientes al periodo 2013-2015.
|
|
2018
|
SRICI-10-2018
|
Informe de seguimiento n.° SRICI-010-2018, sobre las acciones de mejora contenidas en el Informe
especial n.° IES-02-2013, relativo al estudio preliminar sobre la estructura presupuestaria del Tribunal Supremo de
Elecciones.
|
|
2018
|
SRICI-11-2018
|
Informe de seguimiento n.º SRICI-11-2018, sobre
las recomendaciones contenidas en el informe
de control interno n.º
ICI-02-2016, en relación con las sumas pagadas de más en el Tribunal Supremo
de Elecciones.
|
|
2018
|
SRICI-12-2018
|
Informe de seguimiento n.º SRICI-12-2018, en relación
con las acciones de mejora contenidas en el informe de control interno n.° ICI-011-2014, sobre el estudio de auditoría de los
Programas Electorales de Impresión de Papeletas, Empaque y Distribución del
Material Electoral.
|
|
2018
|
SRICI-13-2018
|
Informe de seguimiento n.º SRICI-13-2018, sobre
las recomendaciones del informe de control interno n.º ICI-03- 2015, relativo al estudio de auditoría sobre la
gestión del Departamento de Tecnologías de Información y Comunicaciones.
|
|
2018
|
SRICI-14-2018
|
Informe de seguimiento n.º SRICI-14-2018, sobre
las recomendaciones contenidas en el informe de control interno n.° ICI-02-2014, relativo a la documentación que aportan los partidos políticos en relación con los
procesos de fiscalización del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos de la Dirección General del
Registro Electoral.
|
|
2018
|
SRICI-15-2018
|
Informe de seguimiento n.º
SRICI-15-2018, sobre las recomendaciones contenidas en el informe de control
interno n.° ICI-09-2014, relativo al estudio de
auditoría de los procesos de fiscalización del Departamento de Financiamiento
de Partidos Políticos de la Dirección General del Registro Electoral.
|
|
AÑO
|
N.º
INFORME
|
DESCRIPCIÓN
|
|
2019
|
SRICI-01-2019
|
Informe de seguimiento n.°
SRICI-01-2019, sobre las acciones de mejora contenidas en el informe n.° ICI-02- 2013, en relación con el Inventario de
Propiedad, Planta y Equipo del Tribunal Supremo de Elecciones.
|
|
2019
|
SRICI-02-2019
|
Informe de seguimiento n.°
SRICI-02-2019, en relación con el cumplimiento de las acciones de mejora contenidas en los informes n. os ICI-02-2011 e
ICI-02-2017.
|
|
2019
|
SRICI-03-2019
|
Informe de seguimiento n.°
SRICI-03-2019, en relación con las recomendaciones contenidas en el informe
de control interno n.° ICI-03-2017, sobre el
proceso de Actos Jurídicos del Registro Civil y de su aplicación informática.
|
|
2019
|
SRICI-04-2019
|
Informe de control interno n.° ICI-04-2019, relativo a los procesos operativos y de gestión de la Sección
de Archivo del Registro Civil, sobre aspectos de custodia, préstamo y
recuperación de documentos.
|
|
2019
|
SRICI-05-2019
|
Informe de seguimiento n.° SRICI-05-2019, relativo a la advertencia n.° AD-03-2016, en relación con
la revisión
de la garantía de cumplimiento de la Licitación Pública N.º 2014LN-000002-85002 “Solución para implementar el Centro de Personalización de
Documentos de Identidad.
|
|
2019
|
SRICI-06-2019
|
Informe de seguimiento n.°
SRICI-06-2019, sobre las recomendaciones emitidas mediante informe n.° ICI-02- 2018, relativo a los procesos operativos y de
gestión de la Oficialía Mayor Civil y de la Unidad de Tarjeta de Identidad de
Menores.
|
|
2019
|
SRICI-07-2019
|
Informe de seguimiento n.°
SRICI-07-2019, sobre las recomendaciones emitidas mediante informe n.° ICI-05- 2017, relativo a los procesos operativos y de
gestión de la Oficialía Mayor Electoral.
|
|
2019
|
SRICI-08-2019
|
Informe de seguimiento n.°
SRICI-08-2019, en relación con las recomendaciones que se encontraban
parcialmente cumplidas o no cumplidas, de los
informes de control interno n.os ICI-03-2012, ICI-01-2013, ICI-04- 2013, ICI-10-2014, ICI-02-2015,
ICI-05-2016, ICI-06-2016 e ICI-07-2016.
|
|
2019
|
SRICI-10-2019
|
Informe
de seguimiento n.° SIRICI-10-2019, sobre las
recomendaciones de los informes de control interno n.os ICI-01-2018 e ICI-03-2018, relativos a la evaluación del cumplimiento de las “Normas técnicas para la gestión y
el control de las tecnologías de información”, emitidas por la Contraloría General de la República.
|
|
2019
|
SRICI-11-2019
|
Informe de seguimiento n.°
SRICI-11-2019, en relación con el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe n.°
ICI-02-2011.
|
|
2019
|
SRICI-12-2019
|
Informe de seguimiento n.°
SRICI-12-2019, sobre las acciones de mejora contenidas en el informe n.° ICI-04- 2014, en relación con los procedimientos y
controles aplicados al inventario de bienes informáticos (hardware y
software), propiedad del Tribunal.
|
|
AÑO
|
N.º INFORME
|
DESCRIPCIÓN
|
|
2020
|
SRICI-01-2020
|
Informe de seguimiento n.°
SRICI-01-2020, sobre las recomendaciones contenidas en los informes de control
interno n.os ICI-05-2018 y SRICI-02-2019 (ICI-02-2017 e ICI-04-2011).
|
|
2020
|
SRICI-02-2020
|
Informe de
seguimiento n.° SRICI-02-2020, en relación con las recomendaciones
emitidas en el informe n.° ICI- 09-2018, relativo al proceso de
recepción de material electoral efectuado en la elección presidencial de 2018
(primera ronda).
|
|
2020
|
SRICI-03-2020
|
Informe n.° SRICI-03-2020, sobre el seguimiento a las recomendaciones de los informes
n.os SRICI-08-2017 y
SRICI-09-2017, relativos a los informes de auditoría
de control interno n.os ICI-05-2011, ICI-01-2012 e ICI-01- 2014.
|
|
2020
|
SRICI-04-2020
|
Informe de seguimiento n.°
SRICI-04-2020, en relación con las acciones de mejora contenidas en los
servicios preventivos de advertencias n.os AD-01-2017
y AD-02-2017.
|
|
2020
|
SRICI-05-2020
|
Informe de seguimiento n.º SRICI-05-2020 a las recomendaciones emitidas en el informe n.° ICI-04-2018, relativo a los procesos operativos y de gestión de las
Oficinas Regionales ubicadas en las cercanías de las zonas fronterizas.
|
|
2020
|
SRICI-06-2020
|
Informe de seguimiento n.°
SRICI-06-2020, relativo a las recomendaciones emitidas mediante informe
n.° ICI-10-
2018, en relación con el estudio de auditoría sobre el Centro de
Personalización de Documentos de Identidad (CPDI).
|
|
2020
|
SRICI-08-2020
|
Informe de seguimiento n.º SRICI-08-2020, sobre
las recomendaciones emitidas en los informes n.os ICI-04-2019 e ICI-05-2019, relativo a los procesos operativos y de gestión de la Sección de Archivo del
Registro Civil, y sobre
aspectos de custodia, préstamo y recuperación de documentos.
|
|
2020
|
SRICI-11-2020
|
Informe de seguimiento n.º SRICI-11-2020 sobre las
recomendaciones emitidas mediante informes n.os ICI-01- 2019 e ICI-02-2019, relativos a aspectos
administrativos del Departamento de Coordinación de Servicios Regionales y a
las actividades correspondientes a Cedulación Ambulante y Notificación de
Paternidad Responsable.
|
|
AÑO
|
N.º INFORME
|
DESCRIPCIÓN
|
|
2021
|
SRICI-01-2021
|
Informe de seguimiento n.º SRICI-01-2021, relativo a las recomendaciones emitidas mediante el informe
n.° ICI-
04-2016, sobre el estado de conservación, preservación y resguardo de la documentación civil, que se mantiene
en la Unidad de Artesanía, ubicada en avenida 6, calles 6 y 8.
|
|
2021
|
SRICI-02-2021
|
Informe de seguimiento n.º SRICI-02-2021, relativo a las acciones realizadas por la Administración para implementar las recomendaciones
emitidas en informe ICI-08-2018.
|
|
2021
|
SRICI-04-2021
|
Informe de seguimiento n.°
SRICI-04-2021, sobre el estado de cumplimiento de las acciones de mejora de
los informes de control interno n.os ICI-03-2019, ICI-04-2017e ICI-08-2019.
|
|
2021
|
SRICI-05-2021
|
Informe de seguimiento n.º
SRICI-05-2021, a las recomendaciones emitidas en el informe de control
interno n.° ICI-06-2019, relativo a los procesos
operativos y de gestión de la Dirección General del Registro Civil.
|
|
2021
|
SRICI-07-2021
|
Informe de seguimiento n.º SRICI-07-2021, relativo a
las acciones administrativas dispuestas para atender las advertencias n.° AD-03-2018, sobre la funcionalidad de la trazabilidad de los documentos de identidad y n.° AD- 06-2018, sobre la no tramitación de
expedientes de paternidad responsable.
|
|
2021
|
SRICI-08-2021
|
Informe de seguimiento SRICI-08-2021 sobre el estado de cumplimiento de las acciones de mejora de los
informes n.os ICI-05-2018 e ICI-05-2020.
|
|
2021
|
SRICI-11-2021
|
Informe de seguimiento n.º SRICI-11-2021, sobre las
acciones de mejora emitidas mediante Informe de control interno n.° ICI-04-2020, relativo al estudio de auditoría sobre
el Plan de Recuperación de Desastres y del Sitio Alterno.
|
|
2021
|
SRICI-12-2021
|
Informe de seguimiento n.º SRICI-12-2021, sobre
las acciones de mejora emitidas mediante los informes n.os ICI-
01-2018 e ICI-03-2018, relativos
al estudio de auditoría sobre las “Normas técnicas para la gestión y el
control de las Tecnologías de Información”.
|
|
2021
|
SRICI-13-2021
|
Informe de seguimiento n.º SRICI-13-2021, sobre las
acciones de mejora emitidas mediante informe n.°
ICI-10- 2018, relativo al estudio de auditoría sobre el Centro de
Personalización de Documentos de Identidad (CPDI).
|
|
2021
|
SRICI-16-2021
|
Informe de seguimiento n.º
SRICI-16-2021, sobre las acciones de mejora emitidas mediante Informe de
control interno n.°
ICI-02-2020, en relación con el
estudio de auditoría sobre el avance en el
desarrollo de los módulos
del Sistema de Información Civil.
|
|
AÑO
|
N.º INFORME
|
DESCRIPCIÓN
|
|
2022
|
SRICI-01-2022
|
Informe de seguimiento n.°
SRICI-01-2022, a las
recomendaciones comunicadas en los informes de control interno n.os ICI-03-2017
e ICI-05-2017.
|
|
2022
|
SRICI-02-2022
|
Informe de seguimiento n.º SRICI-02-2022, a las
acciones realizadas por la Administración para la implementación de las recomendaciones emitidas en los informes especiales n.os IES-01-2020y IES-02-2020; así como, de las acciones de mejora
relativas a los oficios de advertencia n.os AD-05-2019 y AD-07-2021.
|
|
2022
|
SRICI-03-2022
|
Informe de seguimiento n.º SRICI-03-2022, sobre
las recomendaciones contenidas en el Informe de Control Interno n.° ICI-16-2020, relativo al uso de vehículos
institucionales.
|
|
2022
|
SRICI-04-2022
|
Informe de seguimiento n.º
SRICI-04-2022, sobre las acciones de mejora emitidas mediante Informe de
control interno n.° ICI-09-2018, relativo al proceso de recepción de material electoral efectuado en la elección
presidencial de 2018
(primera ronda).
|
|
2022
|
SRICI-05-2022
|
Informe de seguimiento n.º
SRICI-05-2022, a las recomendaciones emitidas en el informe n.° ICI-10-2020.
|
|
2022
|
SRICI-06-2022
|
Informe de seguimiento n.°
SRICI-06-2022, a las recomendaciones emitidas mediante el informe de control interno n.° ICI-03-2020.
|
|
2022
|
SRICI-07-2022
|
Informe de seguimiento n.º SRICI-07-2022, sobre las
acciones de mejora emitidas mediante Informe de control interno n.° ICI-07-2020, relativo a la evaluación del Programa de Transmisión de Datos y seguimiento al informe
n.° SRICI-01-2018.
|
|
2022
|
SRICI-08-2022
|
Informe de seguimiento n.°
SRICI-08-2022, a las recomendaciones comunicadas en el informe de control interno n.°
ICI-11-2020, relativo a los procesos operativos y de gestión de la Sección de
Padrón Electoral.
|
|
2022
|
SRICI-09-2022
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Informe de seguimiento n.º SRICI-09-2022, sobre las recomendaciones emitidas mediante el Informe de control
interno n.° ICI-02-2021, en relación con la
seguridad de la información.
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2022
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SRICI-010-2022
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Informe de seguimiento
n.° SRICI- 010-2022, relativo a las recomendaciones
contenidas en el Informe de Control
Interno n.° ICI-06-2020, acerca
del cumplimiento de las Normas
Internacionales de Contabilidad del Sector Público,
en el Tribunal Supremo de Elecciones.
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2022
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SRICI-011-2022
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Informe de seguimiento n.º SRICI-011-2022, sobre las
recomendaciones contenidas en el Informe de Control Interno n.° ICI-01-2021, relativo al cumplimiento de las NICSP n.os 4, 21,
23, 24 y 31 en el TSE
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2022
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SRICI-012-2022
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Informe de seguimiento n.º SRICI-012-2022, sobre
las acciones de mejora emitidas mediante informes de control
interno n.os ICI-07-2019 e ICI-01-2020.
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2022
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SRICI-013-2022
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Informe de seguimiento n.°
SRICI-013-2022, sobre las recomendaciones contenidas en el Informe de Control
Interno n.° ICI-08-2018, relativo al estudio de
Relación de Puestos.
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2022
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SRICI-014-2022
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Informe de seguimiento n.º SRICI-014-2022, relativo al control y seguimiento que la Contaduría Institucional realiza sobre el aporte que el TSE traslada a
ASOTSE.
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2022
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SRICI-015-2022
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Informe de seguimiento n.º SRICI-015-2022, sobre
las recomendaciones emitidas mediante el Informe
de control
interno n.° ICI-12-2020,
relativo al estudio de auditoría sobre
el nivel de apoyo de la DGET a los
procesos de la DGRE.
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2022
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SRICI-016-2022
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Informe de seguimiento a las acciones realizadas por
la Administración para la implementación de las recomendaciones emitidas
mediante los informes de control interno n.os ICI-03-2013,
ICI-07-2014, ICI-01-2019, ICI-02-2019 e informe de seguimiento n.° SRICI-11-2020.
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AÑO
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N.º INFORME
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DESCRIPCIÓN
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2021
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SIRIEE-06-2021
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Informe de seguimiento n.º SRIEE-06-2021, de la
Advertencia n.° AD-01-2019 sobre la validación de
tiquetes electrónicos de los Entes Receptores no Emisores.
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AÑO
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N.º OFICIO
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DESCRIPCIÓN
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2004
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O-AI-070-2006
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Comunicación de los resultados del seguimiento al trabajo de la Auditoría Interna (2004-2005).
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2006
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O-AI-043-2007
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Informe sobre
ejecución del Plan
de Trabajo de Auditoría 2006.
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2007
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O-AI-026-2008
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Informe sobre
ejecución del Plan
de Trabajo de Auditoría 2007.
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2008
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O-AI-022-2009
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Informe sobre
ejecución del Plan
de Trabajo de Auditoría 2008.
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2009
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O-AI-060-2010
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Informe sobre
ejecución del Plan
de Trabajo de Auditoría 2009.
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2010
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O-AI-035-2011
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Informe sobre
ejecución del Plan
de Trabajo de Auditoría 2010.
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2011
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O-AI-056-2012
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Informe sobre
ejecución del Plan
de Trabajo de Auditoría 2011.
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2012
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O-AI-031-2013
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Informe sobre
ejecución del Plan
de Trabajo de Auditoría 2012.
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2013
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O-AI-073-2014
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Informe sobre
ejecución del Plan
de Trabajo de Auditoría 2013.
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2014
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O-AI-056-2015
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Informe sobre
ejecución del Plan
de Trabajo de Auditoría 2014.
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2015
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O-AI-059-2016
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Informe sobre
ejecución del Plan
de Trabajo de Auditoría 2015.
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2016
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O-AI-042-2017
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Informe sobre
ejecución del Plan
de Trabajo de Auditoría 2016.
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2017
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O-AI-066-2018
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Informe sobre
ejecución del Plan
de Trabajo de Auditoría 2017.
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2018
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O-AI-094-2019
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Informe sobre
Ejecución del Plan
Anual de Trabajo de Auditoría Interna 2018.
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2019
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O-AI-090-2020
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Informe sobre
ejecución del Plan Anual de Trabajo de Auditoría Interna 2019.
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2020
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O-AI-069-2021
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Informe de ejecución del Plan Anual
de Trabajo de Auditoría Interna
2020.
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2021
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O-AI-106-2022
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Informe de ejecución del Plan Anual
de Trabajo de Auditoría Interna
2021.
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2022
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O-AI-077-2023
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Informe de ejecución del Plan Anual
de Trabajo de Auditoría Interna
2022.
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AÑO
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N.º
INFORME
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DESCRIPCIÓN
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2021
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IPAC-01-2021
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Informe sobre
la Autoevaluación de Calidad de la Actividad de la Auditoría Interna del TSE Período 2020.
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2022
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IPAC-01-2022
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Informe de seguimiento de cumplimiento de las acciones de los planes
de mejora de las autoevaluaciones de la
calidad. Período
2006-2020.
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2022
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IPAC-004-2022
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Informe de autoevaluación de calidad de la Auditoría Interna del TSE.
Período 2021.
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2022
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IPAC-005-2022
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Informe de seguimiento n.º
IPAC-005-2022 referido a las acciones del plan de mejora del informe n.° IPAC-004-
2022, sobre
la Autoevaluación de la Calidad
de la Auditoría Interna del
Tribunal Periodo 2021.
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